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2020年度湖北航天高級中學部門決算

發表日期:2021-09-24   作者:匿名   來源:本站   被閱讀[]次

第一部分 本單位概況

一、單位主要職能

實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。

二、部門決算單位構成

內部設置情況:學校校務辦、黨群辦、教務處、學工處、總務處、附屬小學

三、單位人員構成

湖北航天高級中學總編制人數 187 人,其中:行政編制 0 人,事業編制 187 人(其中:參照公務員法管理 0 人)。在職實有人數 161 人,其中行政 0 人,事業 161 人(其中:參照公務員法管理 0 人)。

離退休人員 97 人,其中:離休 0 人,退休 97 人。

第二部分 湖北航天高級中學2020年度部門決算表

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第三部分 湖北航天高級中學2020年度 部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計 4199.62 萬元。與2019年相比,收入總計增加 669.46 萬元,增長18.96 %,主要原因是附屬小學整體改造。

2020年度支出總計 4463.87 萬元。與2019年相比,支出總計增加 420.10 萬元,增長 10.39 %,主要原因是附屬小學整體改造。

二、2020年度收入決算情況說明

2020年度本年收入合計 4199.62 萬元。其中:財政撥款收入 3933.62 萬元,占本年收入 93.67 %;事業收入 266 萬元,占本年收入 6.3 %。

三、2020年度支出決算情況說明

2020年度本年支出合計 4463.87 萬元。其中:基本支出3510.98 萬元,占本年支出 78.65 %;項目支出 952.90 萬元,占本年支出 21.35 %;。

四、2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入為 3933.62 萬元。與2019年度相比,財政撥款收入增加265.46 萬元,增長 27.22 %。主要原因是附屬小學整體改造。

2020年度財政撥款支出為4463.87萬元。與2019年度相比,財政撥款支出增加420.1 萬元,增長10.39 %。主要原因是附屬小學整體改造。

五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出 3479.7 萬元,占本年支出合計的 77.95 %。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加 265.46 萬元,增長8.26 %。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出 3513.41 萬元,主要用于以下方面:教育支出 2644.76 萬元,占 75.28 %;社會保障和就業支出546.62萬元,占 15.56 %,衛生健康支出97.27萬元,占 2.77 %、住房保障支出224.77萬元,占 6.4 %

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 2302.06 萬元(包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等),支出決算為 4463.87 萬元。

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 3510.98 萬元,與2019年相比,財政撥款基本支出增加188.04萬元,增長5.66%。其中,人員經費 3094.53 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 416.44 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用 、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算情況說明

(一)“三公”經費的范圍

湖北航天高級中學 有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的全額撥款事業單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年度“三公”經費財政撥款年度預算數為 3 萬元,支出決算為 0.19 萬元,為預算的 6.3 %,比2019年度減少1.26 萬元,下降 86.94 %,其中:

1.因公出國(境)費。

本單位2020年因公出國(境)費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 %,與2019年度相比增加 0 萬元,增長 0 %,主要原因是本年度我校無因公出國情況。因公出國(境)團組數 0 個,因公出國(境) 0 人次。

2.公務用車購置費及運行維護費。

本單位2020年公務用車購置費及運行維護費預算為 2 萬元,支出決算為 0.19 萬元,為預算的 9.5 %。與2019年度相比增加減少 1.06 萬元,下降 84.81 %,主要原因是公務用車使用減少。其中:

公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行維護費 0.19 萬元,本年公務用車購置(更新)公務用車 0 輛,年末公務用車保有量 1 輛,

3.公務接待費。

本單位2020年公務接待費為 0 萬元,為預算的 0 %,比預算減少 1 萬元,與2019年度相比增加減少 0.2 萬元,下降 100 %,主要原因是本年度我校無公務接待。公務接待 0 批次,公務接待 0 人次。

(三)培訓費支出情況說明

2020年度培訓費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 100 % ,比預算數增加 0 萬元,與2019年度相比增加 0 萬元,增長0 %,主要原因是本年度無培訓支出。

(四)會議費支出情況說明

2020年度會議費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預算的 0 % ,比預算數增加0 萬元,與2019年度相比增加 0 萬元,增長) 0 %,主要原因是本年度我校無會議支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余 0 萬元,本年收入 453.92 萬元,本年支出 453.92 萬元,年末結轉和結余 0 萬元。比2019年增加 453.92 萬元,增長 100 %,主要原因是附屬小學改造。

具體支出情況為:

如:(一)城鄉 支出(類)。支出決算為453.92萬元,主要用于附屬小學改造方面支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款收支數據,上年也無國有資本經營預算財政撥款收支數據。

十、機關運行經費執行情

2020年度湖北航天高級中學機關運行經費 0 萬元,2020年度單位名稱機關運行經費比2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。

十一、政府采購支出情況

2020年度湖北航天高級中學政府采購支出總額 210.26 萬元,比2019年同期增加97.27萬元,增長81.66%,主要原因是教育費附加及附屬小學改造。其中:政府采購貨物支出 15.16 萬元、政府采購工程支出 42.36 萬元、政府采購服務支出 152.74 萬元。授予中小企業合同金額 210.26 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額 210.26 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。

十二、國有資產占用情況

截至20201231日,湖北航天高級中學占有使用國有資產3531.54萬元,包括有形資產和無形資產,比上年增加753.24萬元,增長27.11%。主要是當期增加 固定資產凈值增加9.87萬元、在建工程增加949.8萬元、流動資產減少206.44萬元。

單位有車輛 1 輛,其中,主要領導干部用車 0 輛,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執法執勤用車 0 輛,特種專業技術用車 0 輛,離退休干部用車 0 輛,其他用車 1 輛,其他用車主要是用于學校出差或緊急用車;

單位價值50萬元(含)以上通用設備 0 臺(套);

單價100萬元(含)以上專用設備 0 臺(套);

房屋 17748.53 平方米, 2568.76 萬元。其中辦公用房 17748.53 平方米, 2546.5 萬元;

十三、關于2020年度預算績效情況說明

本年未開展重點績效


十四、2020年度其他重要事項的情況說明

(一)扶貧資金情況說明

本單位當年無扶貧資金情況收支數據,上年也無扶貧資金情況收支數據。

(二)禁捕資金情況說明

本單位當年無禁捕資金情況收支數據,上年也無禁捕資金情況收支數據。

2020年度湖北航天高級中學部門決算

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